Fornecedores e contas a pagar

Cadastrar fornecedores e usá-los nas compras, na sugestão de compra e nas contas a pagar.

Cadastrar um fornecedor

Abra Cadastros → Compras e fornecedores e clique em + Fornecedor.
Informe o nome (obrigatório), o telefone e o CNPJ/CPF.
Clique em Salvar. Use Editar para corrigir.

Onde o fornecedor é usado

Na entrada de estoque e no recebimento de compra, para registrar de quem veio a mercadoria e gerar a conta a pagar. Na sugestão de compra, os itens vêm agrupados pelo fornecedor da última entrada, com o telefone dele. Ao importar o XML de uma nota, o fornecedor é cadastrado sozinho se ainda não existir.

Contas a pagar nesta mesma tela

A parte de cima mostra as contas em aberto e as vencidas. Use + Conta a pagar para lançar uma despesa e Pagar para quitar (veja "Contas a pagar, fluxo de caixa e resultado").

Atenção: Um fornecedor com contas em aberto não pode ser excluído: pague ou exclua as contas antes.